41A.10 - Pago Aplicando Nota de Crédito
41A.10 - Pago Aplicando Nota de Crédito
•Evidentemente lo primero es revisar en el 46 - Listado de Notas de Crédito si el cliente tiene algún documento pendiente.
•Se puede ir directamente a Registrar un Pago de la forma tradicional.
•Al momento de registrar el pago, se debe elegir el tipo de pago Nota de Crédito para que se visualice la lista de Notas de Crédito pendientes de aplicar.
Las Notas de Crédito pendientes de aplicar aparecen en el listado de Notas de Crédito. Solamente se debe de elegir la Nota de Crédito para aplicarla.
•El pago, inicialmente es igual al importe total, pero al elegir la Nota de Crédito, se aplica directamente en el pago y se actualiza el Saldo.
•Al momento de registrar el pago, se indica de forma adicional que se ha aplicado la Nota de Crédito y se actualizó el Saldo de la Nota de Crédito.
•Se indican los mensajes referentes a las Notas de Crédito, tanto la aplicación como el Saldo.
SOPORTE
Se deben activar las tablas siguientes:
calendario_notas_credito, calendario_notas_credito_abonos, calendario_notas_credito_conceptos.
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Detecta y soluciona problemas en tu documentación sin esfuerzo con Project Analyzer de HelpNDoc